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Última atualização realizada em 17/07/2023 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	509	Data de lançamento:	30/01/2023
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.	113,94	683,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2023	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.	683,64
07/02/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		113,94
08/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 509/2023 OI SA - 18255			113,94
02/03/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		113,94
09/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 509/2023 OI SA - 18255			113,94
24/03/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		113,94
04/04/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		113,94
04/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 509/2023 OI SA - 18255			113,94
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 509/2023 OI SA - 18255			113,94
04/05/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		113,94
10/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 509/2023 OI SA - 18255			113,94
28/06/2023	Finalidade: DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES TELEFONES 3338-9170 CFE FATURAS ANEXA.		113,94
04/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 509/2023 OI SA - 18255			113,94
TOTAL		683,64	683,64	683,64
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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