| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 30/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Amortização Pró Transporte | ||||
| Órgão: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AGAMENTO DE AMOSTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE, PARCELA 30. | 2.323,88 | 2.323,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2023 | AGAMENTO DE AMOSTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE, PARCELA 30. | 2.323,88 | ||
| 30/01/2023 | AGAMENTO DE AMOSTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE, PARCELA 30. | 2.323,88 | ||
| 07/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1459 | 2.323,88 | ||
| TOTAL | 2.323,88 | 2.323,88 | 2.323,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
