Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
52 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 248.65 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 |
4,68 |
1.163,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 |
1.163,68 |
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| 02/01/2023 |
aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 |
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1.163,68 |
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| 10/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 |
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1.163,68 |
| TOTAL |
1.163,68 |
1.163,68 |
1.163,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
