Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
530
Data de lançamento:
30/01/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS RETRO MULLER ( PARAFUSO, PORCA E TUBO)
178,00
178,00
1.00
PEÇAS DIVERSAS ROLO COMPACTADOR ( TERMINAL, CAPA E MANGUEIRA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO MULLER E ROLO COMPACTADOR, CFE DANFES ANEXAS.
411,75
411,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2023
PEÇAS DIVERSAS RETRO MULLER ( PARAFUSO, PORCA E TUBO) PEÇAS DIVERSAS ROLO COMPACTADOR ( TERMINAL, CAPA E MANGUEIRA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO MULLER E ROLO COMPACTADOR, CFE DANFES ANEXAS.
589,75
30/01/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO RETRO MULLER E ROLO COMPACTADOR, CFE DANFES ANEXAS.
589,75
07/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 530/2023
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
589,75
TOTAL
589,75
589,75
589,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
