Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: BURICÁ PNEUS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
533 |
Data de lançamento: |
30/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEU 14.9-24 10 LONAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 14.9-24 10 LONAS, CFE DANFE ANEXA. |
2.835,00 |
5.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2023 |
PNEU 14.9-24 10 LONAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 14.9-24 10 LONAS, CFE DANFE ANEXA. |
5.670,00 |
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| 30/01/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 14.9-24 10 LONAS, CFE DANFE ANEXA.
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5.670,00 |
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| 15/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 533/2023
BURICÁ PNEUS LTDA EPP - 17938 |
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5.670,00 |
| TOTAL |
5.670,00 |
5.670,00 |
5.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
