Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2023. |
3.827,86 |
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| 01/02/2023 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2023. |
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3.827,86 |
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| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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10,91 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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10,91 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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210,14 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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210,14 |
| 01/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social |
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418,61 |
| 08/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 535/2023
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.967,15 |
| TOTAL |
3.827,86 |
3.827,86 |
3.827,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
