Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
545
Data de lançamento:
01/02/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS ( TERMINAL,CAPA ROLAMENTO E GRAXEIRA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA, CFE DANFE ANEXA.
202,00
202,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
PEÇAS DIVERSAS ( TERMINAL,CAPA ROLAMENTO E GRAXEIRA)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA, CFE DANFE ANEXA.
202,00
01/02/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO EQUIPAMENTOS PATRULHA AGRÍCOLA, CFE DANFE ANEXA.
202,00
08/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 545/2023
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532
202,00
TOTAL
202,00
202,00
202,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
