Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
556 |
Data de lançamento: |
01/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFLETOR LED 500W 6500 BIV AVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE ANEXA |
1.043,00 |
2.086,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2023 |
REFLETOR LED 500W 6500 BIV AVA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE ANEXA |
2.086,00 |
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| 01/02/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE DANFE ANEXA
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2.086,00 |
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| 09/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 556/2023
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA - 2233 |
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2.086,00 |
| TOTAL |
2.086,00 |
2.086,00 |
2.086,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
