Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
56 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DA SAÚDE
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1.516,78 |
1.516,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DA SAÚDE
Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DA SAÚDE. |
1.516,78 |
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| 02/01/2023 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DA SAÚDE.
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1.516,78 |
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| 11/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2023
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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1.516,78 |
| TOTAL |
1.516,78 |
1.516,78 |
1.516,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
