| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 56 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DA SAÚDE Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.516,78 | 1.516,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DA SAÚDE Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.516,78 | ||
| 02/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DA SAÚDE. | 1.516,78 | ||
| 11/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2023 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 | 1.516,78 | ||
| TOTAL | 1.516,78 | 1.516,78 | 1.516,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
