Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE, CFE NF ANEXA.
3.511,00
3.511,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE, CFE NF ANEXA.
3.511,00
01/02/2023
Finalidade: DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA, BRASÍLIA/PORTO ALEGRE, CFE NF ANEXA.
3.511,00
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 562/2023
GUTE REISE VIAGENS E TURISMO LTDA - 1066
3.511,00
TOTAL
3.511,00
3.511,00
3.511,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
