Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
569
Data de lançamento:
01/02/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE OBRAS,
418,69
418,69
1.00
GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA.
50,65
50,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2023
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE OBRAS, GALPÃO CRIOLO MUNICIPAL
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA.
469,34
01/02/2023
Finalidade: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA ANEXA.
469,34
10/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 569/2023
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370
469,34
TOTAL
469,34
469,34
469,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
