Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
602 |
Data de lançamento: |
06/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
PRANCHAS DE EUCALIPTO 5X30X5,50 MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE045221632. |
130,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
PRANCHAS DE EUCALIPTO 5X30X5,50 MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE045221632. |
1.560,00 |
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| 06/02/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE045221632.
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1.560,00 |
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| 14/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 |
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1.560,00 |
| TOTAL |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
