| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
| Número do empenho: | 602 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PRANCHAS DE EUCALIPTO 5X30X5,50 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE045221632. | 130,00 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | PRANCHAS DE EUCALIPTO 5X30X5,50 MTS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE045221632. | 1.560,00 | ||
| 06/02/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PONTES BUEIROS E PONTILHÕES, CFE DANFE045221632. | 1.560,00 | ||
| 14/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2023 COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
