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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	622	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 02/2023.	0,00	6.504,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 02/2023.	6.504,83
06/02/2023	REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 02/2023.		6.504,83
06/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F. RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			140,06
06/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			541,35
06/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			1.303,53
14/02/2023	Pagamento de Empenho 622/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.519,89
TOTAL		6.504,83	6.504,83	6.504,83
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	06/02/2023	140,06		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	06/02/2023	541,35		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	06/02/2023	1.303,53		Lançada
TOTAL		1.984,94