| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 639 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TECIDO BLACKOUT Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MINUNICIPAIS, CFE DANFE 86. | 47,85 | 2.392,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | TECIDO BLACKOUT Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MINUNICIPAIS, CFE DANFE 86. | 2.392,50 | ||
| 06/02/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MINUNICIPAIS, CFE DANFE 86. | 2.392,50 | ||
| 16/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 639/2023 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 | 2.392,50 | ||
| TOTAL | 2.392,50 | 2.392,50 | 2.392,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
