Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
06/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
TECIDO BLACKOUT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MINUNICIPAIS, CFE DANFE 86. |
47,85 |
2.392,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2023 |
TECIDO BLACKOUT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MINUNICIPAIS, CFE DANFE 86. |
2.392,50 |
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| 06/02/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MINUNICIPAIS, CFE DANFE 86.
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2.392,50 |
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| 16/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2023
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 |
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2.392,50 |
| TOTAL |
2.392,50 |
2.392,50 |
2.392,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
