| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 65 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 18.676,59 | 18.676,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Finalidade: PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 18.676,59 | ||
| 02/01/2023 | PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 18.676,59 | ||
| 11/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 65/2023 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 | 18.676,59 | ||
| TOTAL | 18.676,59 | 18.676,59 | 18.676,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
