Nome do Credor: EURO GRASS BR GRAMADOS SINTÉTICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
677
Data de lançamento:
06/02/2023
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.08
BORRACHA PARA CAMPO DE FUTSAL 7 SOCIETY (SIPPEL E RABELO) - BORRACHA PARA CAMPO DE FUTSAL 7 SOCIETY (SIPPEL E RABELO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPO DE FUTSAL 7 SOCIETY, CFE DANFE ANEXA.
2,57
7.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2023
BORRACHA PARA CAMPO DE FUTSAL 7 SOCIETY (SIPPEL E RABELO) - BORRACHA PARA CAMPO DE FUTSAL 7 SOCIETY (SIPPEL E RABELO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPO DE FUTSAL 7 SOCIETY, CFE DANFE ANEXA.
7.700,00
06/02/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CAMPO DE FUTSAL 7 SOCIETY, CFE DANFE ANEXA.
7.700,00
24/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 677/2023
EURO GRASS BR GRAMADOS SINTÉTICOS LTDA - 19480
7.700,00
TOTAL
7.700,00
7.700,00
7.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
