Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
696 |
Data de lançamento: |
13/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PLASTIFICADORA |
369,00 |
369,00 |
| 1.00 |
CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA |
84,90 |
84,90 |
| 1.00 |
QUADRO BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 045348317. |
478,00 |
478,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2023 |
PLASTIFICADORA CAIXA CORRESPONDENCIA DUPLA CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA QUADRO BRANCO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 045348317. |
991,80 |
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| 13/02/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE DANFE 045348317.
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991,80 |
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| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 696/2023
SERGIO GIRARDI - 16013 |
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991,80 |
| TOTAL |
991,80 |
991,80 |
991,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
