Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS IZI 0C74( BUCHA TIRANTE, CATRACA FREIO AUTOMATICA ESQUERDO E DIREITO CELO DIF 18MM)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 237.
2.371,20
2.371,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2023
PEÇAS DIVERSAS IZI 0C74( BUCHA TIRANTE, CATRACA FREIO AUTOMATICA ESQUERDO E DIREITO CELO DIF 18MM)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 237.
2.371,20
13/02/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IZI 0C74, CFE DANFE 237.
2.371,20
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 700/2023
LINDOMAR KUHN - ME - 17149
2.371,20
TOTAL
2.371,20
2.371,20
2.371,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
