Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HIDROMINERADORA GETULIO VARGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
705 |
Data de lançamento: |
13/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR + MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR, CFE NF 506. |
7.340,00 |
7.340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2023 |
INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR + MATERIAL UTILIZADO NA INSTALAÇÃO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR, CFE NF 506. |
7.340,00 |
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| 13/02/2023 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF INSTALAÇÃO POÇO ARTESIANO INTERIOR, CFE NF 506.
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7.340,00 |
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| 22/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 705/2023
HIDROMINERADORA GETULIO VARGAS - 19429 |
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7.340,00 |
| TOTAL |
7.340,00 |
7.340,00 |
7.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
