Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JEFERSON PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
708 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
VARAS DE EUCALIPTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES, CFE NF P 455918. |
250,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
VARAS DE EUCALIPTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES, CFE NF P 455918. |
2.000,00 |
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| 15/02/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE PONTES E PONTILHOES, CFE NF P 455918.
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2.000,00 |
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| 23/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 708/2023
JEFERSON PEREIRA - 19482 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
