| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 710 | Data de lançamento: | 15/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 02/2023. | 0,00 | 133,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2023 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 02/2023. | 133,23 | ||
| 15/02/2023 | REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 02/2023. | 133,23 | ||
| 15/02/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil | 13,72 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 710/2023 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 | 119,51 | ||
| TOTAL | 133,23 | 133,23 | 133,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 15/02/2023 | 13,72 | Lançada | |
| TOTAL | 13,72 |
