MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 02/2023.
0,00
939,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 02/2023.
939,86
15/02/2023
REF. RESCISÕES DE CONTRATO MÊS 02/2023.
939,86
15/02/2023
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários
939,86
TOTAL
939,86
939,86
939,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
