Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
722 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Piso metálico 0,37x1,50 Escada metálica 2,00m Painel metálico 1,00x1,50cm sapata
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
552,00 |
552,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
Piso metálico 0,37x1,50 Escada metálica 2,00m Painel metálico 1,00x1,50cm sapata
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
552,00 |
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| 15/02/2023 |
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa.
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552,00 |
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| 24/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2023
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 18537 |
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552,00 |
| TOTAL |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
