Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARIMBO NUMERAÇÃO DE FOLHAS
85,00
170,00
1.00
CARIMBO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 12019.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2023
CARIMBO NUMERAÇÃO DE FOLHAS CARIMBO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 12019.
280,00
15/02/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFE 12019.
280,00
27/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 734/2023
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
