Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
736 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 600.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE DANFE 3908. |
4,30 |
2.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
TUBO PVC SOLDAVEL 20MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE DANFE 3908. |
2.580,00 |
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| 15/02/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS INTERIOR, CFE DANFE 3908.
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2.580,00 |
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| 27/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 736/2023
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA - 16987 |
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2.580,00 |
| TOTAL |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
