Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DROGARIA DALI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
741 |
Data de lançamento: |
15/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
LENÇOS |
2,00 |
6,00 |
| 3.00 |
NEOZINE 100 MG |
30,00 |
90,00 |
| 2.00 |
CLOZAPINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
53,50 |
107,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2023 |
LENÇOS NEOZINE 100 MG CLOZAPINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
203,00 |
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| 15/02/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA.
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203,00 |
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| 27/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 741/2023
DROGARIA DALI LTDA - 159 |
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203,00 |
| TOTAL |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
