| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA D | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | mensalidade para manutenção do site do município, cfe. nf anexa | 1.674,82 | 1.674,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | mensalidade para manutenção do site do município, cfe. nf anexa | 1.674,82 | ||
| 02/01/2023 | mensalidade para manutenção do site do município, cfe. nf anexa | 1.674,82 | ||
| 10/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 76/2023 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734 | 1.674,82 | ||
| TOTAL | 1.674,82 | 1.674,82 | 1.674,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
