| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 78 | Data de lançamento: | 02/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 866.17 | GASOLINA ADITIVADA | 4,68 | 4.053,68 |
| 989.27 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 | 6,37 | 6.301,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2023 | GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 | 10.355,33 | ||
| 02/01/2023 | aquisição de combustível cfe. pregão presencial 02/2022 e contrato 03/2022 | 10.355,33 | ||
| 10/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 78/2023 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 | 10.355,33 | ||
| TOTAL | 10.355,33 | 10.355,33 | 10.355,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
