Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
79 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
película retroescavadeira
Finalidade: aquisição de material para a retroescavadeira |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
película retroescavadeira
Finalidade: aquisição de material para a retroescavadeira |
600,00 |
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| 02/01/2023 |
aquisição de material para a retroescavadeira |
|
600,00 |
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| 12/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 79/2023
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS - 16230 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
