Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
81 |
Data de lançamento: |
02/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - Medicamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 150ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF ANEXA. |
12,20 |
6.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2023 |
AMOXICILINA 250MG/5ML SUSP 150ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF ANEXA. |
6.100,00 |
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| 02/01/2023 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CFE NF ANEXA.
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6.100,00 |
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| 16/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 81/2023
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 |
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6.100,00 |
| TOTAL |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
