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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	839	Data de lançamento:	22/02/2023
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - SAUDE BUCAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2023.	0,00	12.080,67

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2023.	12.080,67
22/02/2023	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2023.		12.080,67
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			57,49
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			127,57
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			221,59
22/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Saude Bucal - ASPS			2.199,69
27/02/2023	Pagamento de Empenho 839/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.474,33
TOTAL		12.080,67	12.080,67	12.080,67
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22/02/2023	57,49		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	22/02/2023	127,57		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22/02/2023	221,59		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/02/2023	2.199,69		Lançada
TOTAL		2.606,34