Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
aquisição de materiais para manutenção do veículo SPRINTER 515, PLACA IZJ-7I04 - aquisição de materiais para manutenção do veículo SPRINTER 515, PLACA IZJ-7I04
Finalidade: aquisição de materiais para manutenção do veículo SPRINTER 515, PLACA IZJ-7I04
1.967,98
1.967,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/01/2023
aquisição de materiais para manutenção do veículo SPRINTER 515, PLACA IZJ-7I04 - aquisição de materiais para manutenção do veículo SPRINTER 515, PLACA IZJ-7I04
Finalidade: aquisição de materiais para manutenção do veículo SPRINTER 515, PLACA IZJ-7I04
1.967,98
02/01/2023
aquisição de materiais para manutenção do veículo SPRINTER 515, PLACA IZJ-7I04
1.967,98
12/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 84/2023
APOMEDIL SA VEICULOS - 18700
1.967,98
TOTAL
1.967,98
1.967,98
1.967,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
