| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR ANTONIO DE GOES 72099313091 |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTETICA ARLINDO KERBER Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTETICA ARLINDO KERBER Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 1.200,00 | ||
| 22/02/2023 | Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. | 1.200,00 | ||
| 28/02/2023 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2001 PAGTO. REF. EMPENHO 870/2023 CLAUDIR ANTONIO DE GOES 72099313091 - 19382 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
