Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CLAUDIR ANTONIO DE GOES 72099313091 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
870 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTETICA ARLINDO KERBER
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
COLOCAÇÃO DE GRAMA SINTETICA ARLINDO KERBER
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA. |
1.200,00 |
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| 22/02/2023 |
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, CFE NF ANEXA.
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1.200,00 |
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| 28/02/2023 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2001
PAGTO. REF. EMPENHO 870/2023
CLAUDIR ANTONIO DE GOES 72099313091 - 19382 |
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1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
