Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS ( MANGUITO PRESSÃO ADULTO, PERA APARELHO DE PRESSÃO, CATETER NASAL, UNIDIFCADOR E TAMPA P FRANCO ASPIRADOR)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 13819.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/02/2023
MATERIAIS DIVERSOS ( MANGUITO PRESSÃO ADULTO, PERA APARELHO DE PRESSÃO, CATETER NASAL, UNIDIFCADOR E TAMPA P FRANCO ASPIRADOR)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 13819.
350,00
22/02/2023
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS, CFE DANFE 13819.
350,00
02/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 876/2023
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
