Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ASSOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
884 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIDOCAINA 2 % GELEÍA |
18,80 |
18,80 |
| 20.00 |
FENERGAN 50 MG /2ML IM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 14728. |
4,99 |
99,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
LIDOCAINA 2 % GELEÍA FENERGAN 50 MG /2ML IM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 14728. |
118,60 |
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| 22/02/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 14728.
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118,60 |
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| 28/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 884/2023
ASSOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO - 19016 |
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118,60 |
| TOTAL |
118,60 |
118,60 |
118,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
