Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
939 |
Data de lançamento: |
22/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
BRANCO GEADA - BRANCO GEADA |
140,00 |
420,00 |
| 1.00 |
THINNER 6000 5L FARBEN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS, CFE DANFE 234131. |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2023 |
BRANCO GEADA - BRANCO GEADA THINNER 6000 5L FARBEN
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS, CFE DANFE 234131. |
505,00 |
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| 22/02/2023 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS, CFE DANFE 234131.
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505,00 |
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| 03/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 939/2023
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA - 17788 |
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505,00 |
| TOTAL |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
