| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 957 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CORTINAS ESCOLAS MUNICIPAIS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 87. | 1.185,00 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CORTINAS ESCOLAS MUNICIPAIS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 87. | 1.185,00 | ||
| 22/02/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 87. | 1.185,00 | ||
| 03/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 957/2023 IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA - 1107 | 1.185,00 | ||
| TOTAL | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
