| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 963 | Data de lançamento: | 22/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX/100 AMP (G) | 259,24 | 259,24 |
| 1.00 | ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML IM/IV CX/100 | 292,93 | 292,93 |
| 3.00 | CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS Nº12 PCT/10 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS Nº12 PCT/10 | 13,87 | 41,61 |
| 20.00 | COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F INA PCT/500 NEVE | 35,46 | 709,20 |
| 1.00 | EQUIPO POLIFIX 2 VIAS C/CLAMP PCT/40 TKL - EQUIPO POLIFIX 2 VIAS C/CLAMP PCT/40 TKL | 39,55 | 39,55 |
| 80.00 | FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50 | 22,18 | 1.774,40 |
| 30.00 | LUVA CIR. Nº 6,5 ESTERIL NEW HAND LATEX BR | 1,65 | 49,50 |
| 1.00 | LUVA GINECOLOGICA POLIETILENO ESTERIL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXAS. | 18,48 | 18,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2023 | CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX/100 AMP (G) ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML IM/IV CX/100 CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS Nº12 PCT/10 - CATETER P/OXIGENIO TIPO OCULOS Nº12 PCT/10 COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F INA PCT/500 NEVE EQUIPO POLIFIX 2 VIAS C/CLAMP PCT/40 TKL - EQUIPO POLIFIX 2 VIAS C/CLAMP PCT/40 TKL FITA HGT ON CALL PLUS II CX/50 LUVA CIR. Nº 6,5 ESTERIL NEW HAND LATEX BR LUVA GINECOLOGICA POLIETILENO ESTERIL Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXAS. | 3.184,91 | ||
| 22/02/2023 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE ANEXAS. | 3.184,91 | ||
| 06/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 963/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELLI - 15197 | 3.184,91 | ||
| TOTAL | 3.184,91 | 3.184,91 | 3.184,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
