Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2122 |
15/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.524,85 |
3.524,85 |
3.524,85 |
| 2123 |
15/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
9.775,36 |
9.775,36 |
9.775,36 |
| 2126 |
15/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
17.708,51 |
17.708,51 |
17.708,51 |
| 2127 |
15/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.218,80 |
3.218,80 |
3.218,80 |
| 2128 |
15/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.940,73 |
1.940,73 |
1.940,73 |
| 2129 |
15/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.660,05 |
1.660,05 |
1.660,05 |
| 2130 |
15/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.619,72 |
6.619,72 |
6.619,72 |
| 2131 |
15/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
961,80 |
961,80 |
961,80 |
| 2132 |
15/05/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.403,27 |
3.403,27 |
3.403,27 |
| 2209 |
22/05/2023 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
14.737,00 |
14.737,00 |
14.737,00 |
| 2221 |
22/05/2023 |
MARCIO DA SILVA NUNES |
21.832,50 |
21.832,50 |
21.832,50 |
| 2250 |
24/05/2023 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
9.144,63 |
9.144,63 |
9.144,63 |
| 2300 |
29/05/2023 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
12.621,96 |
12.621,96 |
12.621,96 |
| 2301 |
29/05/2023 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.772,24 |
4.772,24 |
4.772,24 |
| 2302 |
29/05/2023 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.127,52 |
5.127,52 |
5.127,52 |
| 2303 |
29/05/2023 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.332,72 |
8.332,72 |
8.332,72 |
| 2304 |
29/05/2023 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.999,44 |
4.999,44 |
4.999,44 |
| 2305 |
29/05/2023 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.464,80 |
5.464,80 |
5.464,80 |
| 2306 |
29/05/2023 |
RODRIGUES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
16.807,92 |
16.807,92 |
16.807,92 |
| 2318 |
29/05/2023 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.911,16 |
9.911,16 |
9.911,16 |
| Sub-total |
162.564,98 |
162.564,98 |
162.564,98 |
