Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDMILSO AMAURI WITKOSKI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1205 |
Data de lançamento: |
01/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FNS Obesidade,Diabete ou Hipertensão COViD-19. Portaria nº 2.994/2020 (RV 4511) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
COVID 19 |
| Fonte de Recurso: |
Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Suporte para álcool gel com pedal
Finalidade: Para uso nas escolas municipais, CFE OC. NR 482/2021,ANEXA. |
219,00 |
438,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2021 |
Suporte para álcool gel com pedal
Finalidade: Para uso nas escolas municipais, CFE OC. NR 482/2021,ANEXA. |
438,00 |
|
|
| 05/03/2021 |
Suporte para álcool gel com pedal
Finalidade: Para uso nas escolas municipais, CFE OC. NR 482/2021,ANEXA.
|
|
438,00 |
|
| 05/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1205/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
438,00 |
| TOTAL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
