Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1241 |
Data de lançamento: |
02/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FNS Obesidade,Diabete ou Hipertensão COViD-19. Portaria nº 2.994/2020 (RV 4511) |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
Água deionizada para autoclave c/ 5 litros |
15,00 |
75,00 |
10.00 |
Luva procedimento tamanho PP
Finalidade: Para uso na UBS da Sede, CFE OC. NR 506/2021,ANEXA. |
100,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2021 |
Água deionizada para autoclave c/ 5 litros Luva procedimento tamanho PP
Finalidade: Para uso na UBS da Sede, CFE OC. NR 506/2021,ANEXA. |
1.075,00 |
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10/03/2021 |
Água deionizada para autoclave c/ 5 litros
Luva procedimento tamanho PP
Finalidade: Para uso na UBS da Sede, CFE OC. NR 506/2021,ANEXA.
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1.075,00 |
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10/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1241/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.075,00 |
TOTAL |
1.075,00 |
1.075,00 |
1.075,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.