Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1345
Data de lançamento:
04/03/2021
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria FNS 480/2020-CORONAVIRUS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA CORONAVIRUS COVID 19. PARA USO NE MUNICIPES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 8167/2021,ANEXA.
0,00
390,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA CORONAVIRUS COVID 19. PARA USO NE MUNICIPES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 8167/2021,ANEXA.
390,84
05/03/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS PARA CORONAVIRUS COVID 19. PARA USO NE MUNICIPES EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 8167/2021,ANEXA.
390,84
11/03/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1345/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
390,84
TOTAL
390,84
390,84
390,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
