Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1444 |
Data de lançamento: |
15/03/2021 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
COVID 19 |
Fonte de Recurso: |
A.S.P.S. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 UN DE KIT PARA EXAMES COVID 19, CFE RI NR 8427/2021,ANEXA. |
0,00 |
2.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 UN DE KIT PARA EXAMES COVID 19, CFE RI NR 8427/2021,ANEXA. |
2.550,00 |
|
|
15/03/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30 UN DE KIT PARA EXAMES COVID 19, CFE RI NR 8427/2021,ANEXA. |
|
2.550,00 |
|
16/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1444/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.550,00 |
TOTAL |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.