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Exercício: 2021
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1746	Data de lançamento:	24/03/2021
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500)
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	COVID 19
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Básica

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Óleo 200ml	12,11	121,10
10.00	Luva procedimento tamanho P	96,90	969,00
5.00	Luva procedimento nitrilica azul tamanho P	106,60	533,00
31.00	Papel toalha interfolhado 20x20 c/ 1000 unidades	12,60	390,60
19.00	Papel toalha interfolhado c/ 1000 unidades	14,05	266,90
10.00	Álcool 70% c/ 01 litro	10,17	101,70
5.00	Água deionizada para autoclave c/ 05 litros Finalidade: Para uso nas UBS	14,54	72,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2021	Óleo 200ml Luva procedimento tamanho P Luva procedimento nitrilica azul tamanho P Papel toalha interfolhado 20x20 c/ 1000 unidades Papel toalha interfolhado c/ 1000 unidades Álcool 70% c/ 01 litro Água deionizada para autoclave c/ 05 litros Finalidade: Para uso nas UBS	2.455,00
31/03/2021	Óleo 200ml Luva procedimento tamanho P Luva procedimento nitrilica azul tamanho P Papel toalha interfolhado 20x20 c/ 1000 unidades Papel toalha interfolhado c/ 1000 unidades Álcool 70% c/ 01 litro Água deionizada para autoclave c/ 05 litros Finalidade: Para uso nas UBS		2.455,00
05/04/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1746/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.455,00
TOTAL		2.455,00	2.455,00	2.455,00
SALDO A PAGAR				0,00