Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1747 |
Data de lançamento: |
24/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - CONVENIO ESTADO E UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Progr Previne Brasil-Atenção Primária Saúde - FNS Custeio SUS (RV 4500) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
COVID 19 |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Álcool gel 70% c/ 1000ml |
22,34 |
223,40 |
| 30.00 |
Soro fisiológico 0,9% c/ 100ml |
3,44 |
103,20 |
| 30.00 |
Soro fisiológico 0,9% c/ 250ml
Finalidade: Para uso nas UBS, CFE OC. NR 715/2021,ANEXA. |
5,23 |
156,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2021 |
Álcool gel 70% c/ 1000ml Soro fisiológico 0,9% c/ 100ml Soro fisiológico 0,9% c/ 250ml
Finalidade: Para uso nas UBS, CFE OC. NR 715/2021,ANEXA. |
483,50 |
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|
| 30/03/2021 |
Álcool gel 70% c/ 1000ml
Soro fisiológico 0,9% c/ 100ml
Soro fisiológico 0,9% c/ 250ml
Finalidade: Para uso nas UBS, CFE OC. NR 715/2021,ANEXA.
|
|
483,50 |
|
| 31/03/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1747/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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483,50 |
| TOTAL |
483,50 |
483,50 |
483,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
