Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2681
Data de lançamento:
10/05/2021
Tipo de empenho:
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Repasse de Recursos a Consorcios Público-Consultas e Exames
Conta de Despesa:
3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
A.S.P.S.
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE KIT COVID 19. PARA USO DA POPULAÇÃO VISTAGAUCHENSE EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 9645/2021,ANEXA.
0,00
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE KIT COVID 19. PARA USO DA POPULAÇÃO VISTAGAUCHENSE EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 9645/2021,ANEXA.
2.550,00
10/05/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE KIT COVID 19. PARA USO DA POPULAÇÃO VISTAGAUCHENSE EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 9645/2021,ANEXA.
2.550,00
20/05/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2681/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.550,00
TOTAL
2.550,00
2.550,00
2.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
