Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
357
Data de lançamento:
21/01/2021
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FNS Obesidade,Diabete ou Hipertensão COViD-19. Portaria nº 2.994/2020 (RV 4511)
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 8109/2021,ANEXA.
0,00
1.502,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 8109/2021,ANEXA.
1.502,84
02/02/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS. PARA CONSUMO DE MUNICIPES VISTAGAUCHENSES, CFE RI NR 8109/2021,ANEXA.
1.502,84
03/02/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 357/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.502,84
TOTAL
1.502,84
1.502,84
1.502,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
