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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	3899	Data de lançamento:	07/07/2021
Tipo de empenho:	Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FNS-Manut. Atenção Primaria Básica-Idosos,Criança e Gestante COVID 19. Portaria 894/2021 RV 4511
Conta de Despesa:	3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	COVID 19
Fonte de Recurso:	Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISIOTERAPEUTA. LARISSA KARLING.	0,00	2.117,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISIOTERAPEUTA. LARISSA KARLING.	2.117,91
07/07/2021	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO CISA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020- HORAS DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISIOTERAPEUTA. LARISSA KARLING.		2.117,91
08/07/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3899/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.117,91
TOTAL		2.117,91	2.117,91	2.117,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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