Nome do Credor: CISA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4084
Data de lançamento:
13/07/2021
Tipo de empenho:
Cisa-Contrato de Programa-Consultas, Exames, Contr
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade:
Fundo Municipal de Saúde-RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
FNS-Enfrentamento da Emergência de Saúde Portaria MS 1857/2020-CORONAVIRUS
Conta de Despesa:
3393.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
COVID 19
Fonte de Recurso:
Custeio-Outros Progr Financiamentos por Transf Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 TESTES RAPIDOS PARA CORONAVIRUS- COVID 19. PARA USO DA POPULAÇÃO VISTAGAUCHENSE EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 9726/2021,ANEXA.
0,00
196,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 TESTES RAPIDOS PARA CORONAVIRUS- COVID 19. PARA USO DA POPULAÇÃO VISTAGAUCHENSE EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 9726/2021,ANEXA.
196,25
13/07/2021
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 25 TESTES RAPIDOS PARA CORONAVIRUS- COVID 19. PARA USO DA POPULAÇÃO VISTAGAUCHENSE EM CASO DE NECESSIDADE, CFE RI NR 9726/2021,ANEXA.
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15/07/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4084/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
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TOTAL
196,25
196,25
196,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
