Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4185 |
Data de lançamento: |
19/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FNAS-Enfrentamento da Pandemia de COVID-19. Portaria 378/2020 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
COVID 19 |
| Fonte de Recurso: |
FNAS-Incremento Temporário enfrentamento COVID19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Máscara Descarpack
Finalidade: Para uso na Secretaria., CFE OC. NR 1898/2021, ANEXA. |
43,00 |
43,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2021 |
Máscara Descarpack
Finalidade: Para uso na Secretaria., CFE OC. NR 1898/2021, ANEXA. |
43,00 |
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| 27/07/2021 |
Máscara Descarpack
Finalidade: Para uso na Secretaria., CFE OC. NR 1898/2021, ANEXA.
|
|
43,00 |
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| 14/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4185/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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43,00 |
| TOTAL |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
